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贵州省六盘水市纪委 (原市监察局)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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目   录

第一部分  贵州省六盘水市纪委(原市监察局)概况........................................................3

一、主要职能.................................................................................................................................................3

二、机构设置及部门决算单位构成.........................................................................................................4

三、部门人员构成..........................................................................................................................................5

第二部分  贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度部门决算公开报表....................5

第三部分  贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度部门决算情况说明....................5

一、收入支出总体情况说明........................................................................................................................5

二、收入决算情况说明..................................................................................................................................6

三、支出决算情况说明..................................................................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................................................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................................8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................................9

八、政府性基金预算收入支出预算情况说明.......................................................................................10

九、其他重要事项的情况说明..................................................................................................................10

第四部分  名词解释...........................................................................................................11


贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明


一、贵州省六盘水市纪委(原市监察局)概况

(一)主要职能

⑴主管全市党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委和市委有关党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

⑵主管全市行政监察工作。贯彻落实省政府和市政府有关行政监察的决定,督促检查市政府各部门及其工作人员以及各县、特区、区政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和命令的情况。

⑶负责检查并处理市级党政机关和各县、特区、区党的组织及市管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

⑷负责调查处理市政府各部门及其工作人员,各县、特区、区人民政府及其负责人和市人民政府任命的企业(国有控股企业)领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为;受理上述监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;受理非公有制经济组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉。

⑸负责作出维护党纪的决定。制定全市党风廉政教育规划;配合有关部门做好纪检、监察工作方针、政策、法规的宣传工作;对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政教育。

⑹负责纪检、监察工作理论及有关政策问题的调查研究,制定全市党纪政纪条例和政策规定。

⑺调查研究市政府各部门、各县、特区、区人民政府制定的有关政策法规的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议;变更或撤销本市各级行政监察机关不适当的决定和规定。

⑻会同市委、市政府各工作部门以及各县、特区、区党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作。审核县、特区、区纪委和市监委领导班子人选;考察提出派驻市直党政部门纪检、监察机构主要负责人人选;按干部管理权限承办纪检、监察干部的考察、任免和报批;组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

⑼承办省纪委市委、市人民政府授权和交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设21个科室,下属16个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市纪委(原市监察局)部门决算包括:本级、市纪委市监委派驻第一至第十五纪检监察组、市委巡察办决算。

六盘水市纪委市监委机构设置为:纪委本级设置21个室,具体为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室、干部监督室、机关党委、调研法规室、信息中心、镜园中心,市纪委市监委派驻第一至第十五纪检监察组,市委巡察办。

(三)部门人员构成:本部门编制数为235个,其中行政(参公)编221个、事业编14个。目前,在职职工131人(其中事业人员5人),离退休职工27人。

二、贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度收支决算总计7,040.03万元,与2016年相比,增加4,378.77万元,增长164.54%。变动的主要原因是:支出以朵办案点建设费2,000万元。

(二)贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计7,040.03万元,其中:财政拨款收入7,040.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4,816.5万元,其中:基本支出2,057.49万元,占42.72%;项目支出2,759万元,占57.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度财政拨款收入决算总计7,040.03万元。与2016年相比,增加4,379.08万元,增长164.57%。变动的主要原因是:支付以朵办案点建设资金2,000万元,结余资金2,223.53万元,以朵办案点建设费2,000万元由于工程完工后还在进行审计,形成结余资金,2017年年终目标考核奖136.2万元年底未支付,大案要案资金结余87.33万元。

(五)贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市纪委(原市监察局)017年度一般公共预算财政拨款支出4,816.5万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,155.55万元,增长81.01%。变动的主要原因是:增加支出以朵办案点建设费2,000万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出4,730.45万元,占98.78%;住房保障支出(类)支出86.04万元,占1.22%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,647.81万元,支出决算为4,816.50万元,完成当年预算的181.91%。决算数大于预算数的主要原因是:增加支出以朵办案点建设费2,000万元。其中:

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行 (项)。当年预算为2,647.81万元,支出决算为4,730.45万元,完成当年预算的178.66%。决算数大于预算数的主要原因是:增加支出以朵办案点建设费2,000万元。

 (2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为25万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:本科目年初未预算。

(3)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。当年预算为600万元,支出决算为499万元,完成当年预算的83.17%。决算数小于预算数的主要原因是:部分办案经费年终未结账。

(4)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。当年预算为0万元,支出决算为1万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:本科目年初未预算。

(5)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。当年预算为210万元,支出决算为2,235万元,完成当年预算的1064.29%。决算数大于预算数的主要原因是:增加支出以朵办案点建设费2,000万元。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为86万元,支出决算为86.04万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,057.49万元,其中:人员经费1,810.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费246.88万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算83.58万元,比上年减少95.96万元,降低53.45%,减少原因是:2017年度未将以朵办案点部分支出放入“三公”经费核算。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,不变原因是:没有发生出国(境)情况;公务用车购置及运行维护费支出82.72万元,占98.97%,比上年减少10.61万元,降低11.37%,减少原因是:节约车辆经费;公务接待费支出0.86万元,占1.03%,比上年减少85.35万元,降低99.01%,减少原因是:2017年度未将以朵办案点部分支出放入“三公”经费核算。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市纪委(原市监察局)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

(2)公务用车购置及运行维护费82.72万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费82.72万元。主要用于:过桥过路费16.06万元,占19.41%;车辆保险费9.17万元,占11.08%;燃料费29.63万元,占35.82%;车辆维修费25.05万元,占30.28%;洗车费2.82万元,占3.41%。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

(3)公务接待费0.86万元。具体是:行政运行接待5批次0.77万元占89.54%,大案要案查处接待2批次0.09万元占10.46%。

国内公务接待支出0.86万元,主要是:行政运行接待5批次0.77万元占89.54%,大案要案查处接待2批次0.09万元占10.46%。贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年国内公务接待7批次,116人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市纪委(原市监察局)机关运行经费支出246.88万元,比2016年降低562.5万元,69.5%,变动的主要原因是:由于财政局预算2016年大案要案经费较少,许多大案要案支付放入行政运行科目结算。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆15辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。           

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 一般公共支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八) 一般公共支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九) 一般公共支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。反映查处大要(专)案的支出。

(二十) 一般公共支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十一) 一般公共支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

贵州省六盘水市纪委(原市监察局)2017公开表.xls


    
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